EMPENHO: 08010018 - DATA: 21/01/2022

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Informações do empenho

Número do empenho: 08010018

Data: 21/01/2022

Valor: R$ 1.333,33

Forncedor: FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS

Natureza:

3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUN CAPISTRANO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE, REFERENTE O EXERCICIO DE 2021

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
21/01/2022 2022 1.333,33

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
21/01/2022 08010018 - 001 - 000 2022 1.333,33

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